| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: STEFANIA ROTA KESTERKE |
| Número do empenho: | 2318 | Data de lançamento: | 03/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Uniao Faz a Vida | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv. Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF HOSPEDAGEM DA PROFESSORA E ASSESSORA DO GRUPO A UNIÃO FAZ A VIDA. CONF ORDEM 73678 E NF 1964. | 108,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2017 | REF HOSPEDAGEM DA PROFESSORA E ASSESSORA DO GRUPO A UNIÃO FAZ A VIDA. CONF ORDEM 73678 E NF 1964. | 108,00 | ||
| 03/05/2017 | REF HOSPEDAGEM DA PROFESSORA E ASSESSORA DO GRUPO A UNIÃO FAZ A VIDA. CONF ORDEM 73678 E NF 1964. | 108,00 | ||
| 08/05/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2318/2017 STEFANIA ROTA KESTERKE - 11783 | 108,00 | ||
| TOTAL | 108,00 | 108,00 | 108,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
