| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VILSON JESUS NOGUEIRA 46672001034 |
| Número do empenho: | 2329 | Data de lançamento: | 04/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividade Gerais da Sec. Munic. de Obras Urbanas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF MATERIAL P MANUTENÇÃO DA MONTANA APW 8255. CONF ORDEM 73868 E NFE 014.996.940 | 330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2017 | REF MATERIAL P MANUTENÇÃO DA MONTANA APW 8255. CONF ORDEM 73868 E NFE 014.996.940 | 330,00 | ||
| 04/05/2017 | REF MATERIAL P MANUTENÇÃO DA MONTANA APW 8255. CONF ORDEM 73868 E NFE 014.996.940 | 330,00 | ||
| 09/05/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855297 PAGTO. REF. EMPENHO 2329/2017 VILSON JESUS NOGUEIRA 46672001034 - 11363 | 330,00 | ||
| TOTAL | 330,00 | 330,00 | 330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
