| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: STYLUS CENTER PHELLIPE MARION |
| Número do empenho: | 2335 | Data de lançamento: | 04/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Setor Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 TORNEIRA, 01 SANFONA SIMPLES E DEMAIS ITENS DA ORDEM 79589 E NFE 014.997.591 | 169,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2017 | REF 01 TORNEIRA, 01 SANFONA SIMPLES E DEMAIS ITENS DA ORDEM 79589 E NFE 014.997.591 | 169,90 | ||
| 04/05/2017 | REF 01 TORNEIRA, 01 SANFONA SIMPLES E DEMAIS ITENS DA ORDEM 79589 E NFE 014.997.591 | 169,90 | ||
| 09/05/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855300 PAGTO. REF. EMPENHO 2335/2017 STYLUS CENTER PHELLIPE MARION - 1956 | 169,90 | ||
| TOTAL | 169,90 | 169,90 | 169,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
