| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DEIVIDY JOAO DENDENA |
| Número do empenho: | 2355 | Data de lançamento: | 05/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ.gerais Sec.Munic.Agricult | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 COMPUTADOR COMPLETO HD 500GB, MEMORIA 4GB. CONF ORDEM 73721, NFE 107 E ORÇAMENTO EM ANEXO. | 2.326,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2017 | REF 01 COMPUTADOR COMPLETO HD 500GB, MEMORIA 4GB. CONF ORDEM 73721, NFE 107 E ORÇAMENTO EM ANEXO. | 2.326,85 | ||
| 05/05/2017 | REF 01 COMPUTADOR COMPLETO HD 500GB, MEMORIA 4GB. CONF ORDEM 73721, NFE 107 E ORÇAMENTO EM ANEXO. | 2.326,85 | ||
| 09/05/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855294 PAGTO. REF. EMPENHO 2355/2017 DEIVIDY JOAO DENDENA - 10245 | 2.326,85 | ||
| TOTAL | 2.326,85 | 2.326,85 | 2.326,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
