| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA |
| Número do empenho: | 2358 | Data de lançamento: | 05/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Despesas Não Computadas 25% Educacão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog. Nac. Apoio Transp.do Esc. - PNATE ENS. FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE-ENS. FUNDAMENTAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 382,2 L DIESEL S10 P ONIBUS IUN 8236. CONF ORDEM 80667 E PLANILHA EM ANEXO. | 1.245,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2017 | REF 382,2 L DIESEL S10 P ONIBUS IUN 8236. CONF ORDEM 80667 E PLANILHA EM ANEXO. | 1.245,97 | ||
| 05/05/2017 | REF 382,2 L DIESEL S10 P ONIBUS IUN 8236. CONF ORDEM 80667 E PLANILHA EM ANEXO. | 1.245,97 | ||
| 05/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2358/2017 COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA - 4203 | 1.245,97 | ||
| TOTAL | 1.245,97 | 1.245,97 | 1.245,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
