| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SIMON |
| Número do empenho: | 2364 | Data de lançamento: | 05/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Aplicacao Recursos Saúde Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicacao recursos ESF - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ESF - Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 39,3 L ÓLEO DIESEL P DUCATO IVR 7196. CONF ORDEM 2196 E CUPOM EM ANEXO. | 131,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2017 | REF 39,3 L ÓLEO DIESEL P DUCATO IVR 7196. CONF ORDEM 2196 E CUPOM EM ANEXO. | 131,14 | ||
| 05/05/2017 | REF 39,3 L ÓLEO DIESEL P DUCATO IVR 7196. CONF ORDEM 2196 E CUPOM EM ANEXO. | 131,14 | ||
| 09/05/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000332 PAGTO. REF. EMPENHO 2364/2017 AUTO POSTO SIMON - 676 | 131,14 | ||
| TOTAL | 131,14 | 131,14 | 131,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
