| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LAB ANALISES CLINICAS SAMAR LTDA |
| Número do empenho: | 2365 | Data de lançamento: | 05/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Aplicacao dos Recurso Saúde - Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Pagamento Exames Laboratoriais - SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.08.00.00 - Pagamento de exames laboratoriais divers | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF EXAMES LABORATORIAIS SUS NO MES DE ABRIL/2017. CONF ORDEM 2195, NF 1029 E LISTAGEM DOS PACIENTES EM ANEXO. | 907,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2017 | REF EXAMES LABORATORIAIS SUS NO MES DE ABRIL/2017. CONF ORDEM 2195, NF 1029 E LISTAGEM DOS PACIENTES EM ANEXO. | 907,73 | ||
| 05/05/2017 | REF EXAMES LABORATORIAIS SUS NO MES DE ABRIL/2017. CONF ORDEM 2195, NF 1029 E LISTAGEM DOS PACIENTES EM ANEXO. | 907,73 | ||
| 09/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2365/2017 LAB ANALISES CLINICAS SAMAR LTDA - 1388 | 907,73 | ||
| TOTAL | 907,73 | 907,73 | 907,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
