| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DEIVIDY JOAO DENDENA |
| Número do empenho: | 2370 | Data de lançamento: | 05/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 BATERIA SELADA, 01 CABO DE FORÇA , 01 MEMORIA. CONF ORDEM 73686 E NFE 111. | 296,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2017 | REF 01 BATERIA SELADA, 01 CABO DE FORÇA , 01 MEMORIA. CONF ORDEM 73686 E NFE 111. | 296,00 | ||
| 05/05/2017 | REF 01 BATERIA SELADA, 01 CABO DE FORÇA , 01 MEMORIA. CONF ORDEM 73686 E NFE 111. | 296,00 | ||
| 09/05/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855366 PAGTO. REF. EMPENHO 2370/2017 DEIVIDY JOAO DENDENA - 10245 | 296,00 | ||
| TOTAL | 296,00 | 296,00 | 296,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
