| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VILSON JESUS NOGUEIRA 46672001034 |
| Número do empenho: | 2374 | Data de lançamento: | 05/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF MATERIAIS P MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVM 0195. CONF ORDEM 73790 E NFE 014.997.903 | 1.503,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2017 | REF MATERIAIS P MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVM 0195. CONF ORDEM 73790 E NFE 014.997.903 | 1.503,20 | ||
| 05/05/2017 | REF MATERIAIS P MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVM 0195. CONF ORDEM 73790 E NFE 014.997.903 | 1.503,20 | ||
| 25/05/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855324 PAGTO. REF. EMPENHO 2374/2017 VILSON JESUS NOGUEIRA 46672001034 - 11363 | 1.503,20 | ||
| TOTAL | 1.503,20 | 1.503,20 | 1.503,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
