| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAG.FUNC.SAUDE |
| Número do empenho: | 2379 | Data de lançamento: | 12/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Aplicacao dos Recurso Saúde - Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Melhoria do acesso e qualidade - PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.30.00.00.00 - ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - Programa de melhoria do acesso e da qualid | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pagamento referente repasse PMAQ mês 04/2017 Finalidade: P agamento referente repasse PMAQ mês 04/2017 | 5.454,48 | 5.454,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2017 | Pagamento referente repasse PMAQ mês 04/2017 Finalidade: P agamento referente repasse PMAQ mês 04/2017 | 5.454,48 | ||
| 15/05/2017 | Pagamento referente repasse PMAQ mês 04/2017 Finalidade: Pagamento referente repasse PMAQ mês 04/2017 | 5.454,48 | ||
| 16/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2379/2017 FOLHA PAG.FUNC.SAUDE - 3575 | 5.454,48 | ||
| TOTAL | 5.454,48 | 5.454,48 | 5.454,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
