| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: WAGNER DOLCI |
| Número do empenho: | 2404 | Data de lançamento: | 15/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Pneus Borrachudo 275/80x22.5 Finalidade: Aquisição de 04 Pneus para Caminhão Cargo 2428 IQC 5661 | 1.730,00 | 6.920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2017 | Pneus Borrachudo 275/80x22.5 Finalidade: Aquisição de 04 Pneus para Caminhão Cargo 2428 IQC 5661 | 6.920,00 | ||
| 15/05/2017 | Pneus Borrachudo 275/80x22.5 Finalidade: Aquisição de 04 Pneus para Caminhão Cargo 2428 IQC 5661 | 6.920,00 | ||
| 17/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2404/2017 WAGNER DOLCI - 10799 | 6.920,00 | ||
| TOTAL | 6.920,00 | 6.920,00 | 6.920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
