| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JATIR ISTAN SUCATAS DO TILO |
| Número do empenho: | 2408 | Data de lançamento: | 15/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Serviço de solda no cabeçalho do carreto | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2017 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Serviço de solda no cabeçalho do carreto | 450,00 | ||
| 15/05/2017 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Serviço de solda no cabeçalho do carreto | 450,00 | ||
| 23/05/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855312 PAGTO. REF. EMPENHO 2408/2017 JATIR ISTAN SUCATAS DO TILO - 4197 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
