| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DUPPONT E FILHO |
| Número do empenho: | 2413 | Data de lançamento: | 15/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividade Gerais da Sec. Munic. de Obras Urbanas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Conserto da máquina à gasolina de cortar grama Finalidade: Mão de obra na máquina de cortar grama | 480,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2017 | Mao de Obra/Conserto da máquina à gasolina de cortar grama Finalidade: Mão de obra na máquina de cortar grama | 480,00 | ||
| 24/05/2017 | Mao de Obra/Conserto da máquina à gasolina de cortar grama Finalidade: Mão de obra na máquina de cortar grama | 480,00 | ||
| 25/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2413/2017 DUPPONT E FILHO - 11786 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
