| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 2417 | Data de lançamento: | 15/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 250.00 | Cartão de visita para Secretária da Educação Rosane Dalberto Finalidade: Aquisição de cartões de visita | 0,72 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2017 | Cartão de visita para Secretária da Educação Rosane Dalberto Finalidade: Aquisição de cartões de visita | 180,00 | ||
| 15/05/2017 | Cartão de visita para Secretária da Educação Rosane Dalberto Finalidade: Aquisição de cartões de visita | 180,00 | ||
| 25/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2417/2017 GRAFICA LIDER LTDA - 2271 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
