| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CORSAN - UNIDADE DE ALTO ALEGRE RS |
| Número do empenho: | 2419 | Data de lançamento: | 15/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Setor Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pagamento de conta água mês abril/17 do prédio Assistência Social Finalidade: Pagamento conta água mês abril/17 | 138,44 | 138,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2017 | Pagamento de conta água mês abril/17 do prédio Assistência Social Finalidade: Pagamento conta água mês abril/17 | 138,44 | ||
| 15/05/2017 | Pagamento de conta água mês abril/17 do prédio Assistência Social Finalidade: Pagamento conta água mês abril/17 | 138,44 | ||
| 22/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2419/2017 CORSAN - UNIDADE DE ALTO ALEGRE RS - 1129 | 69,22 | ||
| 22/05/2017 | valor empenhado a maior | -69,22 | ||
| 22/05/2017 | valor empenhado a maior | -69,22 | ||
| TOTAL | 69,22 | 69,22 | 69,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
