| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MOACIR MORGAN |
| Número do empenho: | 2423 | Data de lançamento: | 15/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ.gerais Sec.Munic.Agricult | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | Referente a 1¹/² diária a Porto Alegre nos dias 08 e 09/05/2017 para participar do Curso de Gestão Prática do Setor Agropecuário com Nota Fiscal Eletrônica Finalidade: Referente a 1¹/² diária viagem Porto Alegre treinamento | 261,00 | 391,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2017 | Referente a 1¹/² diária a Porto Alegre nos dias 08 e 09/05/2017 para participar do Curso de Gestão Prática do Setor Agropecuário com Nota Fiscal Eletrônica Finalidade: Referente a 1¹/² diária viagem Porto Alegre treinamento | 391,50 | ||
| 15/05/2017 | Referente a 1¹/² diária a Porto Alegre nos dias 08 e 09/05/2017 para participar do Curso de Gestão Prática do Setor Agropecuário com Nota Fiscal Eletrônica Finalidade: Referente a 1¹/² diária viagem Porto Alegre treinamento | 391,50 | ||
| 17/05/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2423/2017 MOACIR MORGAN - 42 | 391,50 | ||
| TOTAL | 391,50 | 391,50 | 391,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
