| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC |
| Número do empenho: | 2465 | Data de lançamento: | 18/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Pagame.FAMURS, DPM,AMASBI e outros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CNM referente pagamento mês março/2017 Finalidade: Referente empenho mês de Março/2017 CNM | 598,00 | 598,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2017 | CNM referente pagamento mês março/2017 Finalidade: Referente empenho mês de Março/2017 CNM | 598,00 | ||
| 18/05/2017 | CNM referente pagamento mês março/2017 Finalidade: Referente empenho mês de Março/2017 CNM | 598,00 | ||
| 24/05/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2465/2017 CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC - 2325 | 598,00 | ||
| TOTAL | 598,00 | 598,00 | 598,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
