| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA |
| Número do empenho: | 2497 | Data de lançamento: | 18/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Setor Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Toalheiro ABS | 49,00 | 98,00 |
| 1.00 | TOALHA DE PAPEL | 144,00 | 144,00 |
| 1.00 | Limpa Amarelo Finalidade: Referente a material de limpeza para secretaria | 356,00 | 356,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2017 | Toalheiro ABS TOALHA DE PAPEL Limpa Amarelo Finalidade: Referente a material de limpeza para secretaria | 598,00 | ||
| 24/05/2017 | Toalheiro ABS TOALHA DE PAPEL Limpa Amarelo Finalidade: Referente a material de limpeza para secretaria | 598,00 | ||
| 25/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2497/2017 INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA - 11287 | 598,00 | ||
| TOTAL | 598,00 | 598,00 | 598,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
