| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DETRAN RS |
| Número do empenho: | 2503 | Data de lançamento: | 18/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da frota de Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Detran Referente a multas no GOL ISR 2477 Finalidade: Referente a multas no GOL ISR 2477 | 425,64 | 425,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2017 | Detran Referente a multas no GOL ISR 2477 Finalidade: Referente a multas no GOL ISR 2477 | 425,64 | ||
| 18/05/2017 | Detran Referente a multas no GOL ISR 2477 Finalidade: Referente a multas no GOL ISR 2477 | 425,64 | ||
| 24/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2503/2017 DETRAN RS - 11550 | 425,64 | ||
| TOTAL | 425,64 | 425,64 | 425,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
