| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAG.AGENTES DE SAUDE |
| Número do empenho: | 2513 | Data de lançamento: | 19/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Aplicacao dos Recurso Saúde - Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB- Agentes de Saude - PACS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.30.00.00.00 - ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF ABONO PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF LEI MUNICIPAL Nº 2430/2017. | 5.070,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2017 | REF ABONO PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF LEI MUNICIPAL Nº 2430/2017. | 5.070,00 | ||
| 19/05/2017 | REF ABONO PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF LEI MUNICIPAL Nº 2430/2017. | 5.070,00 | ||
| 25/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2513/2017 FOLHA PAG.AGENTES DE SAUDE - 2974 | 5.070,00 | ||
| TOTAL | 5.070,00 | 5.070,00 | 5.070,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
