| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DIAMANTINA MARIA KUMMER |
| Número do empenho: | 2524 | Data de lançamento: | 22/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente e Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplic. Recursos PSB FNAS-PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv. Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 48.00 | 48 HRS OFICINA DE DECOPAGEM P GRUPO DE MULHERES DO PAIF, MAIO/2017. | 22,77 | 1.092,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2017 | 48 HRS OFICINA DE DECOPAGEM P GRUPO DE MULHERES DO PAIF, MAIO/2017. | 1.092,96 | ||
| 22/05/2017 | 48 HRS OFICINA DE DECOPAGEM P GRUPO DE MULHERES DO PAIF, MAIO/2017. | 1.092,96 | ||
| 25/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2524/2017 DIAMANTINA MARIA KUMMER - 11713 | 1.092,96 | ||
| TOTAL | 1.092,96 | 1.092,96 | 1.092,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
