| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DETRAN RS |
| Número do empenho: | 2543 | Data de lançamento: | 23/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF SEGURO TAXA LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIESTA DUC 5270. CONF ORDEM 73928 | 353,48 | 353,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2017 | REF SEGURO TAXA LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIESTA DUC 5270. CONF ORDEM 73928 | 353,48 | ||
| 23/05/2017 | REF SEGURO TAXA LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIESTA DUC 5270. CONF ORDEM 73928 | 353,48 | ||
| 24/05/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2543/2017 DETRAN RS - 11550 | 353,48 | ||
| TOTAL | 353,48 | 353,48 | 353,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
