| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CARIMBOS MORAIS PAULO MORAES |
| Número do empenho: | 2548 | Data de lançamento: | 23/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Junta de Alistamento Militar | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Junta Ser.MIlitar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF 02 CARIMBOS AUTO TINTADO. CONF ORDEM 73925 E NFE 015.152.905 | 98,00 | 98,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2017 | REF 02 CARIMBOS AUTO TINTADO. CONF ORDEM 73925 E NFE 015.152.905 | 98,00 | ||
| 23/05/2017 | REF 02 CARIMBOS AUTO TINTADO. CONF ORDEM 73925 E NFE 015.152.905 | 98,00 | ||
| 24/05/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2548/2017 CARIMBOS MORAIS PAULO MORAES - 4224 | 98,00 | ||
| TOTAL | 98,00 | 98,00 | 98,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
