| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 2599 | Data de lançamento: | 24/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | pagamento de INSS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. MES: Folha Executivo Maio 2017 | 2.001,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2017 | INSS PARTE PATRONAL REF. MES: Folha Executivo Maio 2017 | 2.001,01 | ||
| 24/05/2017 | ref. folha pagamento mes de | 2.001,01 | ||
| 24/05/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: SEC. EDUC. CULT. ESP | 124,28 | ||
| 08/06/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2599/2017 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 2078 | 1.876,73 | ||
| TOTAL | 2.001,01 | 2.001,01 | 2.001,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 24/05/2017 | 124,28 | Lançada | |
| TOTAL | 124,28 |
