| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
| Número do empenho: | 2613 | Data de lançamento: | 24/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET. DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REf. Folha Pagamanto mes de Folha Executivo Maio 2017 | 1.288,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2017 | REf. Folha Pagamanto mes de Folha Executivo Maio 2017 | 1.288,14 | ||
| 24/05/2017 | ref. folha pagamento mes de | 1.288,14 | ||
| 24/05/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: PROFESSOR CONTRATO CRECHE, Centro de Custo: PROFESSOR CONTRATO CRECHE | 7,73 | ||
| 24/05/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: PROFESSOR CONTRATO CRECHE, Centro de Custo: PROFESSOR CONTRATO CRECHE | 103,05 | ||
| 29/05/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2613/2017 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 | 1.177,36 | ||
| TOTAL | 1.288,14 | 1.288,14 | 1.288,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Sindessema | 24/05/2017 | 7,73 | Lançada | |
| INSS - Parte dos Servidores - LIVRE | 24/05/2017 | 103,05 | Lançada | |
| TOTAL | 110,78 |
