| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
| Número do empenho: | 2621 | Data de lançamento: | 24/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Licença Prêmio - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Aplicacao dos Recurso Saúde - Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB- Agentes de Saude - PACS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Maio 2017 | 1.977,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2017 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Maio 2017 | 1.977,21 | ||
| 24/05/2017 | ref. folha pagamento mes de | 1.977,21 | ||
| 29/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2621/2017 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 | 1.977,21 | ||
| TOTAL | 1.977,21 | 1.977,21 | 1.977,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
