| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 2637 | Data de lançamento: | 24/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Pagamento de INSS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS: Folha Executivo Maio 2017 | 297,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2017 | INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS: Folha Executivo Maio 2017 | 297,72 | ||
| 24/05/2017 | ref. folha pagamento mes de | 297,72 | ||
| 08/06/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2637/2017 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 2078 | 297,72 | ||
| TOTAL | 297,72 | 297,72 | 297,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
