| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VIVO SA |
| Número do empenho: | 2711 | Data de lançamento: | 24/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF FATURAS DOS TELEFONES 9987*1896,9908*8149, MAIO/2017. CONF FATURAS EM ANEXO. | 96,05 | 96,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2017 | REF FATURAS DOS TELEFONES 9987*1896,9908*8149, MAIO/2017. CONF FATURAS EM ANEXO. | 96,05 | ||
| 24/05/2017 | REF FATURAS DOS TELEFONES 9987*1896,9908*8149, MAIO/2017. CONF FATURAS EM ANEXO. | 96,05 | ||
| 02/06/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2711/2017 VIVO SA - 9707 | 96,05 | ||
| TOTAL | 96,05 | 96,05 | 96,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
