| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FARMACIA RAMOS - RAMOS E SARTORI LTDA |
| Número do empenho: | 272 | Data de lançamento: | 25/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Farmácia Básica Municipal - 15 % | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF MEDICAMENTOS P MARLEI H. DE MELLO E ELISANDRA SCHUSSLER. CONF ORDEM 1730 E CUPONS EM ANEXO. | 110,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2017 | REF MEDICAMENTOS P MARLEI H. DE MELLO E ELISANDRA SCHUSSLER. CONF ORDEM 1730 E CUPONS EM ANEXO. | 110,90 | ||
| 25/01/2017 | REF MEDICAMENTOS P MARLEI H. DE MELLO E ELISANDRA SCHUSSLER. CONF ORDEM 1730 E CUPONS EM ANEXO. | 110,90 | ||
| 02/02/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852803 PAGTO. REF. EMPENHO 272/2017 FARMACIA RAMOS - RAMOS E SARTORI LTDA - 10278 | 110,90 | ||
| TOTAL | 110,90 | 110,90 | 110,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
