| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: HAAS & LOBLEIN IND E COM DE ARTS DO VEST LTDA |
| Número do empenho: | 2732 | Data de lançamento: | 26/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicação Recursos SUAS FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso GSUAS FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 19.00 | Abrigo de malha Destinado ao grupo de PCDS Finalidade: Referente abrigos de malha destinado ao grupo de PCDS | 100,00 | 1.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2017 | Abrigo de malha Destinado ao grupo de PCDS Finalidade: Referente abrigos de malha destinado ao grupo de PCDS | 1.900,00 | ||
| 26/05/2017 | Abrigo de malha Destinado ao grupo de PCDS Finalidade: Referente abrigos de malha destinado ao grupo de PCDS | 1.900,00 | ||
| 06/06/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2732/2017 HAAS & LOBLEIN IND E COM DE ARTS DO VEST LTDA - 11359 | 1.900,00 | ||
| TOTAL | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
