| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 2734 | Data de lançamento: | 26/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. das Ativ.gerais da Sec.Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Erva Mate Finalidade: Material de consumo | 9,99 | 29,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2017 | Erva Mate Finalidade: Material de consumo | 29,97 | ||
| 26/05/2017 | Erva Mate Finalidade: Material de consumo | 29,97 | ||
| 02/06/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855341 PAGTO. REF. EMPENHO 2734/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 29,97 | ||
| TOTAL | 29,97 | 29,97 | 29,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
