| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 2739 | Data de lançamento: | 26/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente botas de borracha para funcionária escola Princesa Isabel Finalidade: Referente um par botas de borracha | 50,45 | 50,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2017 | Referente botas de borracha para funcionária escola Princesa Isabel Finalidade: Referente um par botas de borracha | 50,45 | ||
| 26/05/2017 | Referente botas de borracha para funcionária escola Princesa Isabel Finalidade: Referente um par botas de borracha | 50,45 | ||
| 02/06/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855379 PAGTO. REF. EMPENHO 2739/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 50,45 | ||
| TOTAL | 50,45 | 50,45 | 50,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
