| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 2740 | Data de lançamento: | 26/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Despesas Não Computadas 25% Educacão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Contrapartida PNAEF- ATV 2042 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.55 | Repolho | 2,29 | 5,84 |
| 3.00 | Lentilha | 7,69 | 23,07 |
| 1.98 | Linguiça sadia carne suína Finalidade: Referente produtos de alimentação | 11,97 | 23,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2017 | Repolho Lentilha Linguiça sadia carne suína Finalidade: Referente produtos de alimentação | 52,62 | ||
| 26/05/2017 | Repolho Lentilha Linguiça sadia carne suína Finalidade: Referente produtos de alimentação | 52,62 | ||
| 02/06/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855341 PAGTO. REF. EMPENHO 2740/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 52,62 | ||
| TOTAL | 52,62 | 52,62 | 52,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
