| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA |
| Número do empenho: | 2750 | Data de lançamento: | 26/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | Pneu 1000/20 Goodyer Finalidade: Referente aquisição de pneus para caminhão Mercedes placa INO 7301 | 1.114,00 | 7.798,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2017 | Pneu 1000/20 Goodyer Finalidade: Referente aquisição de pneus para caminhão Mercedes placa INO 7301 | 7.798,00 | ||
| 26/05/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 51820; | 7.798,00 | ||
| 30/05/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855328 PAGTO. REF. EMPENHO 2750/2017 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA - 9967 | 7.798,00 | ||
| TOTAL | 7.798,00 | 7.798,00 | 7.798,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
