| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA |
| Número do empenho: | 2760 | Data de lançamento: | 29/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF 01 PASSAGEM P DARLENE MUNHOZ, VIAGEM DE PORTO ALEGRE à SOLEDADE-RS. CONF ORDEM 2267 E BILHETE DE PASSAGEM EM ANEXO. | 61,20 | 61,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | REF 01 PASSAGEM P DARLENE MUNHOZ, VIAGEM DE PORTO ALEGRE à SOLEDADE-RS. CONF ORDEM 2267 E BILHETE DE PASSAGEM EM ANEXO. | 61,20 | ||
| 29/05/2017 | REF 01 PASSAGEM P DARLENE MUNHOZ, VIAGEM DE PORTO ALEGRE à SOLEDADE-RS. CONF ORDEM 2267 E BILHETE DE PASSAGEM EM ANEXO. | 61,20 | ||
| 05/06/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2760/2017 VIACAO OURO E PRATA - 4341 | 61,20 | ||
| TOTAL | 61,20 | 61,20 | 61,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
