| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JAIME CESAR DA SILVA 50447670000 |
| Número do empenho: | 2768 | Data de lançamento: | 29/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Aplicacao dos Recurso Saúde - Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Piso Fixo em Vigilancia em Saúde (PFVS) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Vigilância em Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | REF 04 ALMOÇOS DESTINADOS P ENFERMEIRA E TECNICAS DE INFERMAGEM DA SMS NO DIA 13/05 VACINAÇÃO DA GRIPE H1N1 . CONF ORDEM 2258 E NF 114 | 15,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2017 | REF 04 ALMOÇOS DESTINADOS P ENFERMEIRA E TECNICAS DE INFERMAGEM DA SMS NO DIA 13/05 VACINAÇÃO DA GRIPE H1N1 . CONF ORDEM 2258 E NF 114 | 60,00 | ||
| 29/05/2017 | REF 04 ALMOÇOS DESTINADOS P ENFERMEIRA E TECNICAS DE INFERMAGEM DA SMS NO DIA 13/05 VACINAÇÃO DA GRIPE H1N1 . CONF ORDEM 2258 E NF 114 | 60,00 | ||
| 06/06/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2768/2017 JAIME CESAR DA SILVA 50447670000 - 11115 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
