| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FERNANDA PUHL 01716160065 |
| Número do empenho: | 279 | Data de lançamento: | 25/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Das Ativ.Gerais Gabinete Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv. Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF COBERTURA FOTOGRÁFICA DA POSSE DO PREFEITO, VICE E VEREADORES NO DIA 01/01/2017. CONF ORDEM 80837 E NF 020. | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2017 | REF COBERTURA FOTOGRÁFICA DA POSSE DO PREFEITO, VICE E VEREADORES NO DIA 01/01/2017. CONF ORDEM 80837 E NF 020. | 180,00 | ||
| 25/01/2017 | REF COBERTURA FOTOGRÁFICA DA POSSE DO PREFEITO, VICE E VEREADORES NO DIA 01/01/2017. CONF ORDEM 80837 E NF 020. | 180,00 | ||
| 02/02/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855148 PAGTO. REF. EMPENHO 279/2017 FERNANDA PUHL 01716160065 - 11515 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
