| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MULTISOM GASIL COMERCIO IMPORTACAO LTDA |
| Número do empenho: | 2791 | Data de lançamento: | 30/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Despesas Não Computadas 25% Educacão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplic. Rec. Salario Educacao-Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.26.00.00.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario Educacao Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Kit de escaleta com 10 peças | 1.190,00 | 1.190,00 |
| 1.00 | Kit de flauta Finalidade: Referente aquisição de instrumentos para aula de música | 499,00 | 499,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2017 | Kit de escaleta com 10 peças Kit de flauta Finalidade: Referente aquisição de instrumentos para aula de música | 1.689,00 | ||
| 30/05/2017 | Kit de escaleta com 10 peças Kit de flauta Finalidade: Referente aquisição de instrumentos para aula de música | 1.689,00 | ||
| 30/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2791/2017 MULTISOM GASIL COMERCIO IMPORTACAO LTDA - 11055 | 1.689,00 | ||
| TOTAL | 1.689,00 | 1.689,00 | 1.689,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
