| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 2800 | Data de lançamento: | 30/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Aplicacao dos Recurso Saúde - Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicação recursos Convênio Saúde -NASF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | NASF - ESF - SAÚDE BUCAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF 326 L GASOLINA COMUM P GOL ISR 2477. CONF ORDEM 2274 E PLANILHA EM ANEXO. | 1.330,08 | 1.330,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2017 | REF 326 L GASOLINA COMUM P GOL ISR 2477. CONF ORDEM 2274 E PLANILHA EM ANEXO. | 1.330,08 | ||
| 30/05/2017 | REF 326 L GASOLINA COMUM P GOL ISR 2477. CONF ORDEM 2274 E PLANILHA EM ANEXO. | 1.330,08 | ||
| 06/06/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2800/2017 DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 | 1.330,08 | ||
| TOTAL | 1.330,08 | 1.330,08 | 1.330,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
