| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 285 | Data de lançamento: | 25/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Das Ativ.Gerais Gabinete Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SOFTWARE DE CONTROLE INTERNO WEB, JANEIRO/2017. CONF ORDEM 80838 E NF 7033. | 435,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2017 | REF LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SOFTWARE DE CONTROLE INTERNO WEB, JANEIRO/2017. CONF ORDEM 80838 E NF 7033. | 435,16 | ||
| 25/01/2017 | REF LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SOFTWARE DE CONTROLE INTERNO WEB, JANEIRO/2017. CONF ORDEM 80838 E NF 7033. | 435,16 | ||
| 02/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 285/2017 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 3017 | 435,16 | ||
| TOTAL | 435,16 | 435,16 | 435,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
