| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RENATA DIERINGS DOS SANTOS E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2855 | Data de lançamento: | 30/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Setor Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | Agulhas de tricô para cursos Finalidade: Refernte aquisição de agulhas de trico para cursos | 5,60 | 39,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2017 | Agulhas de tricô para cursos Finalidade: Refernte aquisição de agulhas de trico para cursos | 39,20 | ||
| 30/05/2017 | Agulhas de tricô para cursos Finalidade: Refernte aquisição de agulhas de trico para cursos | 39,20 | ||
| 02/06/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855339 PAGTO. REF. EMPENHO 2855/2017 RENATA DIERINGS DOS SANTOS E CIA LTDA - 7013 | 39,20 | ||
| TOTAL | 39,20 | 39,20 | 39,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
