| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BORRACHARIA E LAVAGEM DE JULIANA TONELLO |
| Número do empenho: | 2896 | Data de lançamento: | 31/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Aplicacao dos Recurso Saúde - Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicação recursos Convênio Saúde -NASF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | NASF - ESF - SAÚDE BUCAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Lavagem | 30,00 | 120,00 |
| 2.00 | Conserto Pneu Finalidade: Referente lavagem e concerto pneu Gol ISR 2477 | 15,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2017 | Lavagem Conserto Pneu Finalidade: Referente lavagem e concerto pneu Gol ISR 2477 | 150,00 | ||
| 31/05/2017 | Lavagem Conserto Pneu Finalidade: Referente lavagem e concerto pneu Gol ISR 2477 | 150,00 | ||
| 07/06/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2896/2017 BORRACHARIA E LAVAGEM DE JULIANA TONELLO - 10376 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
