| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
| Número do empenho: | 2899 | Data de lançamento: | 31/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Aplicacao Recursos Saúde Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Est. a qual. da atenção básica Est. - PIES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Estadual para Atenção Basica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Auxilio para exames da paciente Catielene da Silva Cavalheiro Finalidade: Referente auxilio para exame | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2017 | Auxilio para exames da paciente Catielene da Silva Cavalheiro Finalidade: Referente auxilio para exame | 350,00 | ||
| 31/05/2017 | Auxilio para exames da paciente Catielene da Silva Cavalheiro Finalidade: Referente auxilio para exame | 350,00 | ||
| 12/06/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000339 PAGTO. REF. EMPENHO 2899/2017 HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - 10465 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
