| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 2925 | Data de lançamento: | 31/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Despesas Não Computadas 25% Educacão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog. Nac. Apoio Transp.do Esc. - PNATE ENS. FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE-ENS. FUNDAMENTAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 59.00 | REF 59 L GASOLINA COMUM P ONIBUS IJQ 3843. CONF ORDEM 80683 E CUPOM EM ANEXO. | 4,08 | 240,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2017 | REF 59 L GASOLINA COMUM P ONIBUS IJQ 3843. CONF ORDEM 80683 E CUPOM EM ANEXO. | 240,72 | ||
| 31/05/2017 | REF 59 L GASOLINA COMUM P ONIBUS IJQ 3843. CONF ORDEM 80683 E CUPOM EM ANEXO. | 240,72 | ||
| 06/06/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2925/2017 DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 | 240,72 | ||
| TOTAL | 240,72 | 240,72 | 240,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
