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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2934 Data de lançamento: 31/05/2017
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção Ginasio Esportivo - Paroquial
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Luminaria prato 16 completa 133,30 133,30
3.00 Lampada espiral 45W 52,00 156,00
1.00 L/B tomada + interruptor 9,50 9,50
2.00 Lampada espiral 30W 22,50 45,00
1.00 Disjuntor Din 25A Finalidade: Referente materiais para manutenção da secretaria 9,90 9,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2017 Luminaria prato 16 completa Lampada espiral 45W L/B tomada + interruptor Lampada espiral 30W Disjuntor Din 25A Finalidade: Referente materiais para manutenção da secretaria 353,70
31/05/2017 Luminaria prato 16 completa Lampada espiral 45W L/B tomada + interruptor Lampada espiral 30W Disjuntor Din 25A Finalidade: Referente materiais para manutenção da secretaria 353,70
08/06/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855343 PAGTO. REF. EMPENHO 2934/2017 ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS - 4755 353,70
TOTAL 353,70 353,70 353,70
SALDO A PAGAR 0,00