| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA |
| Número do empenho: | 294 | Data de lançamento: | 25/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Setor Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 38,03 L GASOLINA ADITIVADA P GOL ITC 9777. CONF ORDEM 74887 E PLANILHA EM ANEXO. | 164,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2017 | REF 38,03 L GASOLINA ADITIVADA P GOL ITC 9777. CONF ORDEM 74887 E PLANILHA EM ANEXO. | 164,91 | ||
| 25/01/2017 | REF 38,03 L GASOLINA ADITIVADA P GOL ITC 9777. CONF ORDEM 74887 E PLANILHA EM ANEXO. | 164,91 | ||
| 07/02/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 294/2017 COMERCIO DE COMBUSTIVEL A A LTDA - 4203 | 164,91 | ||
| TOTAL | 164,91 | 164,91 | 164,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
