| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JACIR ISTAN ME |
| Número do empenho: | 2941 | Data de lançamento: | 31/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Escola Maternal Otávio Vitório Bertol | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Mangueira de jardim Finalidade: Referente mangueira de jardim para EMEI Otávio Vitório Bertol | 4,14 | 207,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2017 | Mangueira de jardim Finalidade: Referente mangueira de jardim para EMEI Otávio Vitório Bertol | 207,00 | ||
| 31/05/2017 | Mangueira de jardim Finalidade: Referente mangueira de jardim para EMEI Otávio Vitório Bertol | 207,00 | ||
| 12/06/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855384 PAGTO. REF. EMPENHO 2941/2017 JACIR ISTAN ME - 312 | 207,00 | ||
| TOTAL | 207,00 | 207,00 | 207,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
