| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VIVO SA |
| Número do empenho: | 295 | Data de lançamento: | 25/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Das Ativ.Gerais Gabinete Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF FATURA DO TEL 9657*7249, CONF FATURA EM ANEXO. | 78,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2017 | REF FATURA DO TEL 9657*7249, CONF FATURA EM ANEXO. | 78,21 | ||
| 25/01/2017 | REF FATURA DO TEL 9657*7249, CONF FATURA EM ANEXO. | 78,21 | ||
| 03/02/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855151 PAGTO. REF. EMPENHO 295/2017 VIVO SA - 9707 | 78,21 | ||
| TOTAL | 78,21 | 78,21 | 78,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
