| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RESTAURANTE MANGIARE |
| Número do empenho: | 2970 | Data de lançamento: | 31/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Das Ativ.Gerais Gabinete Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF 01 ALMOÇO P GILMAR TONELLO, VIAGEM A PF REUNIÃO COM A PROMOTORIA PUBLICA DE EDUCAÇÃO. CONF ORDEM 0101 E CUPOM EM ANEXO. | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2017 | REF 01 ALMOÇO P GILMAR TONELLO, VIAGEM A PF REUNIÃO COM A PROMOTORIA PUBLICA DE EDUCAÇÃO. CONF ORDEM 0101 E CUPOM EM ANEXO. | 25,00 | ||
| 31/05/2017 | REF 01 ALMOÇO P GILMAR TONELLO, VIAGEM A PF REUNIÃO COM A PROMOTORIA PUBLICA DE EDUCAÇÃO. CONF ORDEM 0101 E CUPOM EM ANEXO. | 25,00 | ||
| 19/06/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2970/2017 RESTAURANTE MANGIARE - 11597 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
