| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GESPI EDIT GRAFICA LTDA |
| Número do empenho: | 2971 | Data de lançamento: | 31/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Despesas cartoriais, processuais e documental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Encadernação com capa dura Balnços e Leis de 2016 Finalidade: Referente encadernações | 55,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2017 | Encadernação com capa dura Balnços e Leis de 2016 Finalidade: Referente encadernações | 220,00 | ||
| 31/05/2017 | Encadernação com capa dura Balnços e Leis de 2016 Finalidade: Referente encadernações | 220,00 | ||
| 09/06/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855349 PAGTO. REF. EMPENHO 2971/2017 GESPI EDIT GRAFICA LTDA - 2523 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
